| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /173 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ECHO, s.r.o. |
| Adresa: | ,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 31590616 |
| Predmet: | Náradie VPP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 198,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 16.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2020 |
| Súbor: | DF_20_173 |
| Zverejnené: | 23.12.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:18.
