Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SE /0009/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | El. energia - preddavky 10/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 655,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.10.2019 |
Dátum úhrady: | 15.10.2019 |
Súbor: | SE_0009_19 |
Zverejnené: | 05.02.2020 |