| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | SE /0010/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | El. energia - preddavky 11/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 655,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2019 |
| Súbor: | SE_0010_19 |
| Zverejnené: | 05.02.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:40.
