Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019/1 |
Číslo faktúry: | FD /0231/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | JASEŃ |
Adresa: | 345,99142 Hrušov |
IČO: | NULL |
Predmet: | Stavebné práce - zdravotné stredisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 2573,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.09.2019 |
Dátum úhrady: | 26.08.2019 |
Súbor: | FD_0231_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |