Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1019091057 |
Číslo faktúry: | FD /0244/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | osobnyudaj.sk s.r.o. |
Adresa: | Garbiarska 5,04001 Košice |
IČO: | 50528041 |
Predmet: | Výkonn zodpovednej osoby |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0244_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |