| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 299/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0132/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Stravné poukážky 126 ks x 4 ,- |
| Fakturovaná suma s DPH: | 504,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Martin Hromek |
| Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2019 |
| Súbor: | FD_0132_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 20:06.
