Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 99190828 |
Číslo faktúry: | FD /0143/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Valman s.r.o. |
Adresa: | Nový svet,97401 Banská Bystrica |
IČO: | 44473761 |
Predmet: | Potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 6,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Valman |
Dátum doručenia: | 20.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.06.2019 |
Dátum úhrady: | 30.06.2019 |
Súbor: | FD_0143_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |