| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190021 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Viera Puterová - FLÓRA |
| Adresa: | 313,99103 Bučany |
| IČO: | 35405236 |
| Predmet: | Vystúpenie hudobnej skupiny AT BAND |
| Fakturovaná suma s DPH: | 780,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2019 |
| Súbor: | FD_0221_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:04.
