| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019100121 |
| Číslo faktúry: | FD /0208/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | TKA s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Materiál AČ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 161,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2019 |
| Súbor: | FD_0208_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:04.
