| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 202019 |
| Číslo faktúry: | FD /0237/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Obč.združenie Za spoločný |
| Adresa: | SNP č. 29,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 37820443 |
| Predmet: | Text - Pokrok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0237_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:28.
