Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190554 |
Číslo faktúry: | FD /0136/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | BEMIA plus, s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Odvoz odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2019 |
Dátum úhrady: | 20.05.2019 |
Súbor: | FD_0136_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |