Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 02:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 367/2019
Číslo faktúry: FD /0166/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Martin Hromek
Adresa: , Bratislava
IČO: NULL
Predmet: Stravné lístky 120 ks x 4,- zamestnanci
Fakturovaná suma s DPH: 480,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.06.2019
Dátum vystavenia: 03.06.2019
Dátum splatnosti: 17.06.2019
Dátum úhrady: 30.06.2019
Súbor: FD_0166_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov