| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 48/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0210/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ing. Igor Kokavec - K.ING |
| Adresa: | Dúbravská cesta 38,99001 Veľký Krtiš |
| IČO: | 37269305 |
| Predmet: | Vypracovanie projektu - rekonštrukcia komunikácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2019 |
| Súbor: | FD_0210_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:42.
