| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 368/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Stravné poukážky 200 x 3,6 dôchodcovia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 720,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2019 |
| Súbor: | FD_0165_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:50.
