| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8234365322 |
| Číslo faktúry: | FD /0161/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Hlasové služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
| Súbor: | FD_0161_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:43.
