Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 22:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8233946449
Číslo faktúry: FD /0146/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Hovory - mobilná sieť
Fakturovaná suma s DPH: 10,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.05.2019
Dátum vystavenia: 21.05.2019
Dátum splatnosti: 04.06.2019
Dátum úhrady: 06.06.2019
Súbor: FD_0146_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov