| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019100083 |
| Číslo faktúry: | FD /0147/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | TKA s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Materiál aktivačná činnosť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2019 |
| Súbor: | FD_0147_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:00.
