| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 523/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Stravné poukážky 100 ks x 3,60 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2019 |
| Súbor: | FD_0217_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:43.
