Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2191119224 |
Číslo faktúry: | FD /0160/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Stredoslovenská vodárensk |
Adresa: | Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica |
IČO: | 36056006 |
Predmet: | Vodné KD Žihľava |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.06.2019 |
Dátum úhrady: | 10.06.2019 |
Súbor: | FD_0160_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |