Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 524/2019 |
Číslo faktúry: | FD /0218/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Martin Hromek |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Stravné poukážky |
Fakturovaná suma s DPH: | 504,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
Dátum úhrady: | 06.08.2019 |
Súbor: | FD_0218_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |