Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2191119223 |
Číslo faktúry: |
FD /0154/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pôtor |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská vodárensk |
Adresa: |
Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica |
IČO: |
36056006 |
Predmet: |
Vodné dom smútku Pôtor |
Fakturovaná suma s DPH: |
1,44 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
28.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
11.06.2019 |
Dátum úhrady: |
10.06.2019 |
Súbor: |
FD_0154_19 |
Zverejnené: |
23.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov