| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191203304 |
| Číslo faktúry: | FD /0235/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská vodárensk |
| Adresa: | Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica |
| IČO: | 36056006 |
| Predmet: | Vodné MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,09 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0235_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:25.
