Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 00:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 44199183
Číslo faktúry: FD /0138/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o.
Adresa: Karadžičova 8,82015 Bratislava
IČO: 52005551
Predmet: Dobitie karty 42 ks x 4,-
Fakturovaná suma s DPH: 170,02
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.05.2019
Dátum vystavenia: 09.05.2019
Dátum splatnosti: 23.05.2019
Dátum úhrady: 07.05.2019
Súbor: FD_0138_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov