Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 44199183 |
Číslo faktúry: | FD /0138/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Ticket Service, s.r.o. |
Adresa: | Karadžičova 8,82015 Bratislava |
IČO: | 52005551 |
Predmet: | Dobitie karty 42 ks x 4,- |
Fakturovaná suma s DPH: | 170,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2019 |
Dátum úhrady: | 07.05.2019 |
Súbor: | FD_0138_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |