| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201908003 |
| Číslo faktúry: | FD /0232/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | E-COM V. Krtíš |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Zemné a výkopové práce - chodník Pôtor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4999,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.08.2019 |
| Súbor: | FD_0232_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:32.
