Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 09:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1019061065
Číslo faktúry: FD /0164/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: osobnyudaj.sk s.r.o.
Adresa: Garbiarska 5,04001 Košice
IČO: 50528041
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
Fakturovaná suma s DPH: 42,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.06.2019
Dátum vystavenia: 01.06.2019
Dátum splatnosti: 15.06.2019
Dátum úhrady: 30.06.2019
Súbor: FD_0164_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov