Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019012359 |
Číslo faktúry: | FD /0148/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 83,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.06.2019 |
Dátum úhrady: | 27.05.2019 |
Súbor: | FD_0148_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |