Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 08:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2019012359
Číslo faktúry: FD /0148/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: PAPERA s.r.o.
Adresa: Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica
IČO: 46082182
Predmet: Kancelárske potreby
Fakturovaná suma s DPH: 83,92
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.05.2019
Dátum vystavenia: 21.05.2019
Dátum splatnosti: 04.06.2019
Dátum úhrady: 27.05.2019
Súbor: FD_0148_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov