| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3001904032 |
| Číslo faktúry: | FD /0133/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Tatranská mliekáreň |
| Adresa: | , B.Bystrica |
| IČO: | 31654363 |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2019 |
| Súbor: | FD_0133_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 23:44.
