Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1940326 |
Číslo faktúry: | FD /0153/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | MEGA VK, s.r.o. |
Adresa: | , Veľký Krtíš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Kancelárske potreby - voľby |
Fakturovaná suma s DPH: | 195,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2019 |
Dátum úhrady: | 30.06.2019 |
Súbor: | FD_0153_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |