Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2191119221 |
Číslo faktúry: | FD /0156/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Stredoslovenská vodárensk |
Adresa: | Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica |
IČO: | 36056006 |
Predmet: | Vodné MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.06.2019 |
Dátum úhrady: | 10.06.2019 |
Súbor: | FD_0156_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |