Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
02/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0207/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pôtor |
Dodávateľ: |
Attila Nemčok |
Adresa: |
Hlavná 137/82,99126 Nenice |
IČO: |
44152400 |
Predmet: |
Rekonštrukčné práce zdravotné stredisko - lekárka |
Fakturovaná suma s DPH: |
2400,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
24.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
07.08.2019 |
Dátum úhrady: |
25.07.2019 |
Súbor: |
FD_0207_19 |
Zverejnené: |
23.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov