| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 527/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0242/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Stravné poukážky 200 x 3,83 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 766,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0242_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:43.
