Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 01:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 190091
Číslo faktúry: FD /0168/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: ECHO, s.r.o.
Adresa: ,99001 Veľký Krtíš
IČO: 31590616
Predmet: Kosačka - VARI MP1 554 WSQ-B, olej do kosačky
Fakturovaná suma s DPH: 458,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.06.2019
Dátum vystavenia: 06.06.2019
Dátum splatnosti: 20.06.2019
Dátum úhrady: 06.06.2019
Súbor: FD_0168_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov