Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190091 |
Číslo faktúry: | FD /0168/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ECHO, s.r.o. |
Adresa: | ,99001 Veľký Krtíš |
IČO: | 31590616 |
Predmet: | Kosačka - VARI MP1 554 WSQ-B, olej do kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 458,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2019 |
Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
Súbor: | FD_0168_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |