| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | FA190150 |
| Číslo faktúry: | FD /0239/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Jozef Seifert |
| Adresa: | ,99103 Pôtor |
| IČO: | 43771947 |
| Predmet: | Servis obecný rozhlas |
| Fakturovaná suma s DPH: | 810,91 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0239_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:36.
