Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20190080 |
Číslo faktúry: |
FD /0169/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pôtor |
Dodávateľ: |
FIROTECH s.r.o., Ing. Eri |
Adresa: |
Novohradská 999/26,99001 Veľký Krtíš |
IČO: |
47183071 |
Predmet: |
CO služby II.štvrťrok 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
100,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
09.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
23.06.2019 |
Dátum úhrady: |
17.06.2019 |
Súbor: |
FD_0169_19 |
Zverejnené: |
23.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov