| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191119222 |
| Číslo faktúry: | FD /0155/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská vodárensk |
| Adresa: | Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica |
| IČO: | 36056006 |
| Predmet: | Vodné OÚ Pôtor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2019 |
| Súbor: | FD_0155_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 17:35.
