| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 44901343 |
| Číslo faktúry: | FD /0167/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ticket Service, s.r.o. |
| Adresa: | Karadžičova 8,82015 Bratislava |
| IČO: | 52005551 |
| Predmet: | Dobitie kreditu na karty - 40 x 4,- provízia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 161,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2019 |
| Súbor: | FD_0167_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:08.
