| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11100122 |
| Číslo faktúry: | FD /0238/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | CBA Slovakia s.r.o Lučene |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0238_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:58.
