| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3010096145 |
| Číslo faktúry: | FD /0219/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | innogy SLovensko s.r.o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Za odber plynu OÚ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 312,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.08.2019 |
| Súbor: | FD_0219_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:07.
