| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21910601 |
| Číslo faktúry: | FD /0135/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Dual Trade s.r.o. |
| Adresa: | Sazovická 455/28,15521 Praha |
| IČO: | 24790141 |
| Predmet: | Materiál - tričká |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2019 |
| Súbor: | FD_0135_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 03:01.
