| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8233946429 |
| Číslo faktúry: | FD /0144/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
| Súbor: | FD_0144_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:47.
