| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019003163 |
| Číslo faktúry: | FD /0140/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | BPP s.ro |
| Adresa: | , Banská Bystrica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Šmýkačka - zeleň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 103,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2019 |
| Súbor: | FD_0140_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:30.
