| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9190174 |
| Číslo faktúry: | FD /0149/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Inšt. a prepojenie programu - TeamViewer |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2019 |
| Súbor: | FD_0149_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:40.
