Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2190104 |
Číslo faktúry: |
FD /0145/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pôtor |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
Program WinCity - pokladňa prvá licencia |
Fakturovaná suma s DPH: |
115,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
21.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
04.06.2019 |
Dátum úhrady: |
30.06.2019 |
Súbor: |
FD_0145_19 |
Zverejnené: |
23.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov