| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11100120 |
| Číslo faktúry: | FD /0162/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | CBA Slovakia s.r.o Lučene |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 284,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2019 |
| Súbor: | FD_0162_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 06:57.
