| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9001247226 |
| Číslo faktúry: | FD /0230/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Slov.pošta a.s. B.Bystric |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Poštové poukážky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,87 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0230_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:43.
