| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1940554 |
| Číslo faktúry: | FD /0240/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | MEGA VK, s.r.o. |
| Adresa: | , Veľký Krtíš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,43 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0240_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:06.
