Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
44197578 |
Číslo faktúry: |
FD /0131/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pôtor |
Dodávateľ: |
Ticket Service, s.r.o. |
Adresa: |
Karadžičova 8,82015 Bratislava |
IČO: |
52005551 |
Predmet: |
Dobitie karty 40 ks x 4, provízia |
Fakturovaná suma s DPH: |
161,92 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Ticket Service , dobitie karty |
Dátum doručenia: |
02.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
02.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
16.05.2019 |
Dátum úhrady: |
30.04.2019 |
Súbor: |
FD_0131_19 |
Zverejnené: |
23.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov