| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190069 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ECHO, s.r.o. |
| Adresa: | ,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 31590616 |
| Predmet: | Materiál - zeleň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2019 |
| Súbor: | FD_0139_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:03.
