| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190816 |
| Číslo faktúry: | FD /0228/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Emil Kamrla |
| Adresa: | Dolinky 1337/10,96212 Detva |
| IČO: | 43215491 |
| Predmet: | Materiál - chodník |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4824,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.08.2019 |
| Súbor: | FD_0228_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:05.
