Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 129/2019 |
Číslo faktúry: | FD /0142/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Mgr. Ružena Hornáčeková - |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Inzerát Pokrok |
Fakturovaná suma s DPH: | 195,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2019 |
Dátum úhrady: | 27.05.2019 |
Súbor: | FD_0142_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |